пояснительная записка к решению № 160 от 27.02.2025г. О внесении изменений в бюджет
Проектом решения о внесении изменений в решение Совета Могочинского муниципального округа от 26.12.2024 года № 145 «О бюджете Могочинского муниципального округа Забайкальского края на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» предусматриваются следующие изменения и дополнения в бюджет Могочинского муниципального округа на 2025 год:
1.Изменения доходной части бюджета в сумме + 304540,8 тыс.руб. в том числе: 1) увеличение собственных доходов бюджета Могочинского муниципального округа в сумме 100894,0 тыс.руб., из них:
- увеличение налоговых доходов, в части налога на доходы физических лиц, в сумме 45712,2 тыс.руб. (приведение в соответствие с Заключением Министерства финансов Заб.края);
- увеличение налоговых доходов, в части налога на добычу полезных ископаемых, в сумме 55181,8 тыс.руб. (приведение в соответствие с Заключением Министерства финансов Заб.края).
2) увеличение по безвозмездным поступлениям на оснований справок уведомлений в сумме + 203883,8тыс.руб.
3) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 237,0 тыс.руб. (льготный проезд).
Изменения отражены в приложении 1
| КБК | Наименование | февраль 2024 год | Основание |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | +45712,2 | приведение в соответствие с Заключением Министерства финансов Заб.края |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | +55181,8 | приведение в соответствие с Заключением Министерства финансов Заб.края |
| ИТОГО налоговые и неналоговые | +100894,0 | ||
| 2 02 25179 14 0000 150 | Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | +654,2 | Справка-уведомление |
| 2 0 2254970 14 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | +2657,3 | Справка-уведомление |
| 2 02 25304 14 0000 150 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | +23005,8 | Справка-уведомление |
| 2 02 25424 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | +60000,0 | Справка-уведомление |
| 2 02 25555 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | +7000,0 | Справка-уведомление |
| 2 02 25576 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | +1646,9 | Справка-уведомление |
| 2 02 29999 14 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) | +54198,6 | Справка-уведомление |
| 2 02 30024 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Обеспечение проведения капитального ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в капитальном ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе) | +744,8 | Справка-уведомление |
| 2 02 30024 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними) | -403,0 | Справка-уведомление |
| 2 02 30027 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | +403,0 | Справка-уведомление |
| 2 02 35118 14 0000 150 | Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений | -326,3 | Справка-уведомление |
| 2 02 35120 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | -0,2 | Справка-уведомление |
| 2 02 45050 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | +250,0 | Справка-уведомление |
| 2 02 45303 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | +46497,0 | Справка-уведомление |
| 2 02 49999 14 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов (Обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края) | +7555,7 | Справка-уведомление |
| ИТОГО безвозмездные поступления | +203883,8 | ||
| 2 19 60010 14 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов (льготный проезд) | -237,0 | |
| ИТОГО | +304540,8 | ||
2.Изменения расходной части бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований по расходам бюджета муниципального округа предлагается увеличить в сумме 618177,0 тыс.руб.
- за счет налоговых и не налоговых доходов в сумме 100894,0 тыс.руб.
- за счет безвозмездных поступлений в сумме 203883,8 тыс.руб.
- за счет остатков средств, сложившегося по состоянию на 01.01.2025г в сумме 313399,2 тыс.руб.
Изменения расходной части бюджета Могочинского муниципального округа связаны с уточнением кодов бюджетной классификации, в пределах полномочий главных распорядителей средств бюджета муниципального округа учтено перемещение бюджетных ассигнований.
1. Изменение объема безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов с краевого бюджета) в соответствии со справками-уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и справками-уведомлениями об изменении лимитов бюджетных ассигнований бюджетные ассигнования распределены согласно целевому назначению в сумме 203883,8 тыс.руб.
2. Увеличение лимитов бюджетных ассигнований за счет налоговых и не налоговых доходов в сумме 100894,0 тыс.руб. данные средства направлены на:
- увеличение бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Безопасность дорожного движения» (разработка схемы организации дорожного движения) в сумме 7004,8 тыс.руб.;
-увеличение бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов ЖКХ поселений» в сумме 21065,6 тыс.руб. (приобретение циклонов – 5213,0 тыс.руб.; выполнение работ по замене сетей водоснабжения и теплоснабжения в п. Ксеньевка по ул. Камерона до котельной «Братск» - 15852,6 тыс.руб.);
- на содержание учреждений (Центр МТО)(связь, канц.товары, оргтехника, хоз.расходы) доп. лимиты – 6568,0 тыс.руб.;
- устройство наружного освещения и наружного и внутреннего видеонаблюдения в общежитие в г. Могоча по ул. Комсомольская, 15 – 1984,0 тыс.руб.;
- оснащение юнармейских отрядов в общеобразовательных школах и ЦДТ – 3309,0 тыс.руб.;
- оснащение и функционирование школьных музеев – 300,0 тыс.руб.;
- приобретение учебников для общеобразовательных учреждений на 1-2 классы – 2258,0 тыс.руб.;
- материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений(шк. 94 лазерный тир и вышка-туры -155,0 тыс.руб.; шк.34 стелаж и настольные светильники – 141,9 тыс.руб.) в сумме 296,9 тыс.руб.;
- расходы на проведения мероприятия в Могочинском муниципальном округе «Проводы Зимы» (отдел культуры, мско, мцб, фкис) в сумме 3063,0 тыс.руб.;
- приобретение материалов и костюмов к Новому году по учреждениям культуры (дши, мско, фкис) – 3600,0 тыс.руб.;
- обрезка деревьев на стадионе Юность – 550,0 тыс.руб.;
- расходы на проведения празднования «9 мая» (дополнительно) – 443,3 тыс.руб.;
- расходы на проведения празднования «Дня города» - 1500,0 тыс.руб.
- ПСД реконструкция крыльца и текущего ремонта в МУК МЦБ – 219,0 тыс.руб.;
-Остаток не распределенных бюджетных ассигнований в сумме 48732,4 тыс.руб. зарезервирован иным способом в составе утвержденных бюджетных ассигнований в бюджете Могочинского муниципального округа (по целевой статье 8800007051).
3. Увеличение лимитов бюджетных ассигнований за счет остатка средств, сложившегося по состоянию на 01.01.2025г. в сумме 313399,2 тыс.руб. направлены на:
- возмещение фактических расходов, связанных с проведением капитального ремонта на объектах ЖКХ г. Могоча (претензия ООО Гарантия) – 5295,8 тыс.руб.;
- проектные работы по Парку Победы (контракт 2024 года ) – 1180,0 тыс.руб.;
- приобретение , монтаж, демонтаж новогоднего оформления общественных пространств (контракты 2024 года ) – 5147,7 тыс.руб.;
- очистка, уборка от снега и содержания мест благоустройства (контракты 2024 года) – 1546,1 тыс.руб.;
- капитальный ремонт общественной бани (контракт 2024 года) – 2659,2 тыс.руб.;
- поставка твердого топлива- 80207,8 тыс.руб., в том числе контракт 2024 года;
- мероприятия в области охраны окружающей среды, за счет остатков прошлых лет по экологическим платежам – 16084,9 тыс.руб.;
- ремонты кабинетов в СОШ 92 – 1780,6 тыс.руб.;
- ремонт помещений в ЦДТ – 3576,2 тыс.руб.;
- ремонт крыши д/с 77 по суду (контракт 2024 года) – 20510,1 тыс.руб.;
- ремонт крыши д/с 31 – 12033,8 тыс.руб.;
- ремонт крыши шк.82 – 13334,0 тыс.руб.;
- ремонт водоотведения д/с77-1999,5 тыс.руб.;
-ремонт канализации и системы водоотведения д/с 31 – 508,5 тыс.руб.;
- объекты оформления общественных пространств населенных пунктов к 9 мая – 15190,3 тыс.руб.
Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований в сумме 132344,7 тыс.руб. тыс.руб. зарезервирован иным способом в составе утвержденных бюджетных ассигнований в бюджете Могочинского муниципального округа (по целевой статье 8800007051).
3)Дефицит бюджета в сумме 313636,2 тыс.руб. Изменения в части источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2025 год отражены в приложении 3.
