СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ № 45 от 23 апреля 2013 года Об исполнении бюджета района за 2012 год

Дата публикации: 30.04.2013

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

5 сессия 5 созыва № 45 23 апреля 2013года

Об исполнении бюджета района за 2012 год

Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета района за 2012г.» Совет муниципального района «Могочинский район» отмечает, что уточненный план по доходам бюджета муниципального района «Могочинский район» исполнен на 96,5 % ( план на 2012 год – 430690,2 тыс.руб., фактическое исполнение – 415468,3 тыс.руб.). План по собственным доходам выполнен на 99,5% ( план на 2012г.- 164987,5 тыс.руб., фактическое исполнение 164087,9 тыс.руб.).

Основными источниками поступлений собственных доходов в бюджет муниципального района остаются налоговые доходы, доля которых в общем объеме поступлений собственных доходов составляет 85,7%, из них налог на доходы физических лиц составляет 68,5 %. Доля неналоговых доходов в общем объеме поступлений собственных доходов за отчетный период составила 14,3%. Объем собственных доходов бюджета муниципального района по сравнению с 2011 годом снизился на 57357,3 тыс.руб., в том числе неналоговые доходы снизились на 17133,5 тыс.руб., налоговые доходы на 40223,8 тыс.руб.( из них за счет снижения поступления НДФЛ 40822,5 тыс.руб.).

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы составили в 2012г. 251380,4 тыс.руб., увеличились по сравнению с прошлым годом на 23683,4 тыс.руб. в том числе:

- дотации уменьшены на 29750,2 тыс.руб.;

- субвенции увеличены на – 20629,8 тыс.руб.;

- субсидии увеличены на 32488,7 тыс.руб.;

- иные МБТ увеличены на 2200,6 тыс.руб.

По расходам бюджет района за 2012 годисполнен на 93,9%. По сравнению с 2011г. расходы бюджета района уменьшились на 33405,9 тыс.руб., в том числе:

-по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличились на 2891,2 тыс.руб.;

- по разделу 07 «Образование» увеличились на 33770 0тыс.руб.;

- по разделу 08 «Культура» увеличились на 3132,0 тыс.руб.;

- по разделу 09 «Здравоохранение» расходы сократились на 96417,2 тыс.руб.;

- по разделу 10 «Социальная политика» расходы увеличились на 1933,6 тыс.руб.;

- уменьшились МБТ бюджетам поселений на 17052,4 тыс.руб..

На исполнение расходных обязательств муниципального района направлено собственных доходов в сумме 194913,4 тыс. руб. В 2012 году доля первоочередных расходов за счет собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета района составила 140576,5 тыс.руб. или из них на оплату труда с начислениями 94904,8 тыс.руб. (48,7 %), на коммунальные услуги - 45671,7 тыс.руб. ( 23,4%).

Анализ исполнения бюджета района по статьям расходов приведен в приложениях № 2, 3 к решению Совета МР «Могочинский район»

В общем объеме затрат бюджета муниципального района общегосударственные затраты составляют 10,3%, по образованию – 65,1%, по культуре – 3,4%, социальная политика – 4,2%, дотации поселениям – 5,8%, правоохранительная деятельность, экономика и ЖКХ – 11,1%, ФК и спорт 0,1%

Количество подведомственных учреждений на конец 2012 года составило 37, увеличение количества учреждений произошло по разделу 0106, создана конторольно-счетная комиссия муниципального района «Могочинский район».

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств Постановлением администрации муниципального района «Могочинский район» утвержден комплексный план по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Могочинский район», контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. В целях предотвращения, снижения и ликвидации просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений принято постановление «О мерах по снижению и предотвращению кредиторской задолженности». По осуществлению контроля за фактическим расходованием электрической энергии, водопотреблением и водоотведением бюджетные учреждения, получающие эти услуги предоставляют выставленные счета на проверку в отдел строительства, инвестиции и содействия ЖКХ, для всех бюджетных и казенных учреждений утверждены лимиты потребления материально-технических ресурсов. В части расходов на содержание органов местного самоуправления в 2012 году сохранилась политика оптимизации расходов. Норматив на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Забайкальского края, администрацией муниципального района не превышается (установленный норматив 15,2%, по факту – 14,9%).

Кредиторская задолженность бюджета района на 01.01.2013г. составила 6588,4тыс.руб., в том числе по коммунальным услугам 3969,5 тыс.руб..

Руководствуясь статьей 34 Положения о бюджетном процессе в Могочинском районе Совет муниципального района «Могочинский район»

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Могочинский район» за 2012 год:

- по доходам – 415468,3 тыс.руб.

- по расходам – 411877,1 тыс.руб.

- с профицитом – 3591,2 тыс.руб.

2. Администраторам поступлений доходов:

- обеспечить контроль за выполнением бюджета района по доходам.

3. Руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений обеспечить осуществление комплекса мер по эффективному управлению общественными финансами, в частности, в области повышения результативности бюджетных расходов, для этого:

- провести инвентаризацию действующих нормативных актов Российской федерации, Забайкальского края, муниципального района, касающихся работы каждого конкретного учреждения.

- провести инвентаризацию заключенных договоров и контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с поставщиками;

- провести инвентаризацию по штатам, по фонду оплаты труда, выплате заработной платы, оплату труда производить в соответствие с действующими нормативными актами;

- проводить ежемесячный мониторинг расходов, установить причины роста тех или иных расходов.

- проводить ежемесячный мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности, если она имеется, разработать мероприятия по снижению и погашению кредиторской задолженности (списание, реструктуризация, и т.д.).

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности с пояснениями, выводами и предложениями по эффективному расходованию бюджетных средств, по экономии бюджетных средств представить в отдел экономического планирования и прогнозирования и комитет по финансам администрации муниципального района в срок до 01.06.2013г.

3.2. Обеспечить контроль за сохранностью материальных ценностей

3.3. Районному комитету образования (Кузнецовой Е.Е.), комитету культуры (Хакимовой Л.Н.), руководителям бюджетных и казенных учреждений:

В условиях недостатка финансовых ресурсов необходимо учитывать возможности бюджета и заявки на размещение муниципальных заказов, и оплату предоставляемых работ и услуг, производить только в пределах утвержденных субсидий на выполнение муниципальных заданий . При этом нужно учитывать, что субсидии на выполнение муниципальных заданий утверждены и доведены до учреждений на год.

3.4. О проделанной работе по эффективному расходованию бюджетных средств руководителям учреждений отчитываться на заседаниях Совета муниципального района.

4. Отделу строительства, инвестиций и содействия ЖКХ поселений МР

4.1. Разработать и утвердить лимиты на 2013- 2014гг. с разбивкой по кварталам и месяцам для каждого учреждения:

- на потребление коммунальных услуг (тепло, вода, водоотведение, энергоснабжение);

- на услуги связи:

- на ГСМ;

4.2. Довести утвержденные лимиты до подведомственных учреждений.

5. Комитету по финансам осуществлять контроль за эффективным и качественным использованием бюджетных средств.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» (Лучникову Е.А.).

Глава муниципального района

«Могочинский район» Плюхин Д.В.

Приложение 1