СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ 29 сессия 4 созыва № 241 27 апреля 2012года

Дата публикации: 02.05.2012

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 241

  29 сессия 4 созыва                                                                                  
   27 апреля 2012года                                      

Об исполнении бюджета  района
за  2011 год

       Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета района за  2011г.» Совет муниципального района «Могочинский район» отмечает, что уточненный план по доходам бюджета муниципального района «Могочинский район»  исполнен на 99,4  %  ( план на 2011 год – 451756,6 тыс.руб., фактическое исполнение  –  449142,2 тыс.руб.).  План по собственным доходам выполнен на 98,9% ( план на 2011г.- 223830,4 тыс.руб., фактическое исполнение 221445,2 тыс.руб.).   
       Основными источниками поступлений собственных доходов в бюджет муниципального района остаются  налоговые доходы, доля которых в общем объеме поступлений собственных доходов составляет  81,6%, из них налог на доходы физических лиц составляет 69,2 %. Доля неналоговых доходов в общем объеме поступлений собственных доходов за отчетный период составила 18,4%.   Объем собственных доходов бюджета муниципального района по сравнению с 2010 годом увеличился на 43279,4 тыс.руб., в том числе неналоговые доходы увеличились на 19415,1 тыс.руб. (из них за счет поступления в бюджет доходов от платных услуг на сумму 11441,5 тыс.руб.), налоговые доходы возросли на 23864,3 тыс.руб. ( из них за счет поступления НДФЛ 24382,9тыс.руб.).
     Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы составили в 2011г. 227697,0тыс.руб., увеличились по сравнению с прошлым годом на 48223,6 тыс.руб. в том числе:
-  дотации увеличены на 23588,8  тыс.руб.;
-  субвенции увеличены на – 22231,4 тыс.руб.;
-  субсидии уменьшены на 570,2 тыс.руб.;
-  иные МБТ увеличены на 3335,4 тыс.руб.
    По расходам бюджет района за 2011 год исполнен на 97,8%. По сравнению с 2010г. расходы бюджета района увеличились  на 80139,6 тыс.руб., в том числе:
-по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличились на 4493,8  тыс.руб.;
- по разделу 07 «Образование» увеличились на 40398,2 тыс.руб.;
- по разделу 08 «Культура»  увеличились на 1083,4 тыс.руб.;
- по разделу 09 «Здравоохранение» расходы увеличились на 24111,2 тыс.руб.;
- по разделу 10 «Социальная политика» расходы уменьшены на 264,5 тыс.руб.;
- увеличились МБТ бюджетам поселений на 7561,1 тыс.руб..
    На исполнение расходных обязательств муниципального района направлено собственных доходов в сумме  217586,0   тыс. руб.
Анализ исполнения бюджета района по статьям расходов приведен в приложениях № 2, 3 к решению Совета МР «Могочинский район»
          В 2011 году в бюджете района были предусмотрены средства на реализацию  целевых программ:
- «педагогические кадры 2011-2014г.» - 5,0 тыс.руб.;
- «наша новая школа» - 338,3 тыс.руб.;
- модернизация региональных систем общего образования – 1982,4 тыс.руб., из них на приобретение ОС – 1315,3 тыс.руб., на приобретение материальных запасов – 667,1 тыс.руб.;
- культура муниципального района на 2010-2014гг» - 20,0 тыс.руб.;
- «сохранение библиотечного дела» - 2,0 тыс.руб.;
- «вакцинопрофилактика» - 20,0 тыс.руб. средства не использованы;
- «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам, их незаконному обороту и алкоголизации населения в районе» - направлено 3,0 тыс.руб.;
- «меры по борьбе с туберкулезом» – 3,0 тыс.руб.;
- «сан.эпидем благополучие населения» - 1,0 тыс.руб.
- «безопасность дорожного движения»  - 30,0 тыс.руб.
-    На оздоровление детей в летний период направлено средств в сумме 932,0 тыс.руб.
     В 2011 году доля первоочередных расходов за счет собственных налоговых и неналоговых доходов  бюджета района составила 165,1 млн.руб. или 79,5%, из них  на оплату труда с начислениями  115,1млн.руб. ( 55,4%), на коммунальные услуги –50,0  млн.руб. (24,1%).
   В общем объеме затрат бюджета муниципального района общегосударственные затраты составляют 8,9%, по образованию – 52,6%, по здравоохранению –21,7% , культура и средства массовой информации –2,6%, социальная политика –3,4%, дотации поселениям – 9,2%, правоохранительная деятельность, экономика и ЖКХ – 1,4%, ФК и спорт 0,2%

РЕШИЛ:
1.        Отчет об исполнении бюджета района за 2011 год утвердить:
-      по расходам  445283,0 тыс.руб.,
-      по доходам  449142,2 тыс.руб.,
-      с профицитом  бюджета  3859,2 тыс. руб.
2.    Администраторам поступлений доходов:
-  обеспечить контроль за выполнением бюджета района по  доходам.

3.    Руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений  обеспечить осуществление комплекса мер по эффективному управлению общественными финансами, в частности, в области повышения результативности бюджетных расходов, для этого:
-   провести инвентаризацию действующих нормативных актов Российской федерации, Забайкальского края, муниципального района, касающихся работы конкретного учреждения.
- провести инвентаризацию заключенных договоров и контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с поставщиками;
-  провести инвентаризацию по штатам, по фонду оплаты труда, выплате заработной платы, оплату труда производить в соответствие с действующими нормативными актами;
-   проводить ежемесячный мониторинг   расходов, установить причины роста тех или иных расходов.
-   проводить ежемесячный мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности, если она имеется, разработать мероприятия по  снижению и погашению кредиторской задолженности (списание, реструктуризация, и т.д.).
      Отчет о результатах анализа ФХД с пояснениями, выводами и  предложениями по эффективному расходованию бюджетных средств, по  экономии бюджетных средств  представить в отдел экономического планирования и прогнозирования и комитет по финансам администрации муниципального района в срок до 01.06.2012г.
3.2. Обеспечить контроль за сохранностью материальных ценностей
3.3.    Районному комитету образования (Кузнецовой Е.Е.), комитету культуры (Хакимовой Л.Н.), руководителям бюджетных и казенных учреждений:
      В условиях недостатка финансовых ресурсов  необходимо учитывать возможности бюджета  и  заявки на  размещение муниципальных заказов, и оплату предоставляемых работ и услуг, производить  только в пределах утвержденных субсидий на выполнение муниципальных заданий . При этом нужно учитывать, что субсидии на выполнение муниципальных заданий утверждены и доведены до учреждений на год.
3.4.  О проделанной работе по эффективному расходованию бюджетных средств руководителям учреждений отчитываться на заседаниях Совета муниципального района.
 4.    Отделу   строительства, инвестиций и содействия  ЖКХ поселений МР
 4.1.  Разработать и утвердить  лимиты на 2012- 2013гг. с разбивкой по кварталам и месяцам для каждого учреждения:
- на потребление коммунальных услуг (тепло, вода, водоотведение, энергоснабжение);
- на услуги связи:
- на ГСМ;
4.2.  Довести утвержденные лимиты до подведомственных учреждений.
5.   Комитету по финансам осуществлять   контроль за эффективным и качественным использованием бюджетных средств.
     6.    Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» (Лучникову Е.А.).

Председатель Совета муниципального
Района «Могочинский район»                                             В.И.Колобов

  Глава муниципального района
    «Могочинский район»                                                         Н.А.Кабак

(приложение ниже)

Документы
• СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ 29 сессия 4 созыва № 241 27 апреля 2012года

  Тип документа:

  Организация: Администрация Могочинского муниципального округа